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Despesa
Empenhos
Pagamentos
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Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
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Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
2.100.000,00
Total Atualizado
2.100.000,00
Total Empenhado
708.187,50
Total Liquidado
655.129,87
Total Pago
549.395,87
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4369-92
165.000,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4369-92
165.000,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4369-92
165.000,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4369-92
165.000,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4369-92
165.000,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4369-92
165.000,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
AUTOPECAS E SERVICOS RODRI-CAR LTDA
13.247.223/0001-08
53.000,00
0,00
53.000,00
2.113,00
2.113,00
2.113,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
AUTOPECAS E SERVICOS RODRI-CAR LTDA
13.247.223/0001-08
165.000,00
0,00
165.000,00
460,00
460,00
460,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
165.000,00
0,00
165.000,00
427,72
427,72
427,72
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4369-92
165.000,00
0,00
165.000,00
787,96
787,96
787,96
Visualizar Empenho
1-10 de 252 registros
F
P
1
2
3
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5
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7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
602.739,33
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0196
01
0153
1
17/04/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSS
12.459,90
Visualizar OP
0071
01
0010
20
25/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL SA
23,55
Visualizar OP
0197
01
17/04/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSS
7.654,80
Visualizar OP
0070
01
0010
21
27/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL SA
48,90
Visualizar OP
0076
01
0079
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
04.000.118/0001-70
VIEIRA E BOTELHO LTDA
1.241,24
Visualizar OP
0201
01
0165
1
17/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
54.162,24
Visualizar OP
0078
01
0089
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
07.185.412/0001-92
MOC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.
5.714,38
Visualizar OP
0202
01
0166
1
17/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
6.770,28
Visualizar OP
0082
01
0014
5
23/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.028.686-XX
JEAN GONCALVES DE ALMEIDA
400,00
Visualizar OP
0198
01
0129
2
22/04/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
376,17
Visualizar OP
1-10 de 260 registros
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
602.739,33
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0010/2026
1
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20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
13,40
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0010/2026
2
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL SA
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
70,00
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0010/2026
3
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL SA
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
23,85
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
0010/2026
4
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL SA
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
80,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0010/2026
5
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL SA
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
1,74
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
0010/2026
6
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL SA
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
1,74
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0011
0010/2026
7
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL SA
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
88,01
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0012
0010/2026
8
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL SA
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
24,55
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0028
0045/2026
1
XXX.017.436-XX - REGIANE GONÇALVES VELOSO
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
1.443,29
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0029
0009/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
05/01/2026
05/01/2026
21/01/2026
427,72
Visualizar OP
1-10 de 260 registros
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10
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FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Número OP
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Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
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